ÜRÜNLERİMİZ
İç Kontrol Sistemi
NEDİR?
İç kontrol uyum çalışmanızı 226 resmî soru üzerinden yürütün, olgunluk düzeyinizi ölçün, eylem planınızı takip edin.
İç kontrol uyum çalışması genellikle birimlere dağıtılan formlarla başlar ve elle birleştirilen bir rapora dönüşür. Bu modül tüm döngüyü sistem üzerinde yürütür.
Hazır gelen içerik
• Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 226 resmî değerlendirme sorusu
• 18 standart ve 80 genel şart
• COSO bileşenlerine göre yapılandırılmış değerlendirme çerçevesi
Ne yapar
• Değerlendirme — sorular birimlere dağıtılır, cevaplar kanıt dosyasıyla toplanır
• Olgunluk ölçümü — İç Kontrol Olgunluk Modeli'ne göre kurumun düzeyi hesaplanır
• Uyum eylem planı — eksik alanlar için sorumlu ve termin atanır, ilerleme izlenir
• Bileşen bazlı rapor — hangi bileşende ne durumdasınız, tek ekranda
• Raporlama — değerlendirme sonuçları ve eylem planı için hazır çıktılar
Dayandığı mevzuat
Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği (26.12.2007/26738), İç Kontrol Sistemi İzleme ve Değerlendirme Rehberi, İç Kontrol Olgunluk Modeli ve 5018 sayılı Kanun'un 55-67. maddeleri.
Risk yönetimiyle birlikte
İç kontrol ve risk aynı platformda çalışır; tespit edilen kontrol zayıflıkları doğrudan risk kaydına bağlanabilir.
FAYDALARI
226 Resmî Soru Hazır
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın resmî değerlendirme soruları sistemde tanımlı gelir.
1
18 Standart, 80 Genel Şart
Kamu İç Kontrol Standartları ve genel şartlar hazır yüklüdür; uyum durumu bunlar üzerinden izlenir.
2
Olgunluk Ölçümü
İç Kontrol Olgunluk Modeli'ne göre kurumun düzeyi hesaplanır ve dönemler arası karşılaştırılır.
3
Uyum Eylem Planı
Eksik alanlar için sorumlu ve termin atanır; eylem planının ilerlemesi takip edilir.
4
Kanıtlı Değerlendirme
Her soruya verilen cevap kanıt dosyasıyla desteklenir; değerlendirme savunulabilir hale gelir.
5
Risk Yönetimiyle Bütünleşik
Tespit edilen kontrol zayıflıkları doğrudan risk kaydına bağlanabilir.
6
İLGİLİ DİĞER ÜRÜNLERİMİZ